UPC BROADBAND Slov.,s.r.o
Informácie
- Názov: UPC BROADBAND Slov.,s.r.o
- IČO: 35971967
- Adresa: Ševčenkova 36, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0001/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0156/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0086/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 30.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 30.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.06.2024 | 23.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0174/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |