Slov.plynár.priemysel
Informácie
- Názov: Slov.plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/18 | Fa za vyúčt.plynu 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 607,50 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | Fa za predd.na plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 000,00 € | 09.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | Fa za plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 138,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | Fa za plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | Fa za plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | Fa za vyúčt.plynu 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 491,06 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | Fa za predd.na plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 216,00 € | 11.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | Fa za vyúčt.plynu 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 492,30 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | Fa za plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 428,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | Fa za plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | Fa za plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | Fa za predd.na plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 347,00 € | 09.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 638,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | Fa za vyúčt.plynu 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 371,13 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/18 | Fa za vyúčt.plynu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 996,51 € | 13.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Fa za predd.na plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 891,00 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Fa za vyúčt.plynu 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 055,85 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Fa za plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |