Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0172/25
- Popis fakturovaného plnenia: Dodanie a montáž koberca /ŠI Trnavská/
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 1 825,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2025
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť