Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0137/23
- Popis fakturovaného plnenia: Náradie na prevádzku údržby /ŠI Trnavská/
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 632,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť