Faktúra č. DFBV/0123/24

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0123/24
Popis fakturovaného plnenia: Originál tonery a valce k tlačiarňam: HP LaserJet PRO M227SDN,OKI MC853 DN,XEROX WORKCENTRE 3345 DNI, XEROX PHASER 3260, XEROX B235 DNI
Dátum doručenia: 02.12.2024
Celková hodnota: 2 889,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 148/2024
Dátum zverejnenia: 08.12.2024
Poznámka: