Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0100/24
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská)
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 412,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2024
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť