Faktúra č. DFBV/0067/21
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Dodávateľ
- Názov: Ľubomír Lindák - LINTEX
- IČO: 32963131
- Adresa: Francisciho 419/1, 050 01 Revúca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0067/21
- Popis fakturovaného plnenia: Kuch.utierky - 50ks, lôžkoviny (vankúš, paplón) - 50/50ks, posteľ. bielizeň (obliečky) - 150ks, deky - 30ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA).
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 3 016,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44/2021
- Dátum zverejnenia: 09.09.2021
- Poznámka: