Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0045/25
- Popis fakturovaného plnenia: Savo proti plesniam 10ks, rukavice na upratovanie 8ks
- Dátum doručenia: 26.05.2025
- Celková hodnota: 75,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2025
- Dátum zverejnenia: 26.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť