Faktúra č. DFBV/0003/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Dodávateľ
- Názov: LUMAX s.r.o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do koša BIO 38x40cm 10L/20ks
- Dátum doručenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 102,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 3/2025
- Dátum zverejnenia: 27.01.2025
- Poznámka: