Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/20 | 01/20 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Plyn 01/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn 01/2022 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -3 027,18 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Vodné, stočné 12/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Vodné, stočné, zrážky 12/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 66,79 € | 11.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 745,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Toaletný papier, papierové utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 334,32 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | 12/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Zhotovené kópie 01.10.2019-31.12.2019 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 163,98 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Plyn 01/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Plyn 01/2022 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -609,29 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Karaoke systém - BUSHFUNK 30 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 272,34 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 508,14 € | 04.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | Vyúčtovanie Konventná 4 2016 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 370,82 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Poistné na rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 366,80 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,10 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Poistné 13.02.2020-13.02.2021 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 19.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Plyn 01/2022 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 410,68 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Elektrická energia 12/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 688,46 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VESNA | 45739153 | 39,97 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,52 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | 12/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 216,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | TONER 6 KS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 450,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra |