Pullmannová Magdaléna
Informácie
- Názov: Pullmannová Magdaléna
- IČO: 37444301
- Adresa: Veľkomoravská 2329/46, 901 01 Malacky
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 93
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |