Telesys s.r.o.
Informácie
- Názov: Telesys s.r.o.
- IČO: 31333079
- Adresa: Osma 10, 83101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 42
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/24 | Orkán do myčky profi originál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 128,40 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Oprava myčky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 451,20 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 119,88 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Oprava zápalového plameňa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 212,40 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 264,00 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | Objednávame si u Vás opravu a prečistenie myčky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 264,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0033/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 316,32 € | 21.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Oprava mlynčeka v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 117,60 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0019/22 | Objednávame si u Vás opravu myčky v ŠJ. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0066/22 | Prostriedok do myčky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 229,44 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Oprava myčky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 168,00 € | 29.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| VO/0047/21 | Objednávame si u Vás 1 ks Orkán profi univerzál 29 kg do umývačky riadu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0238/20 | Realizácia prívodu vody do plynovej panvicce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 362,40 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Odstránenie závad-revízia elektr.rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 409,20 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0097/20 | Objednávame si u Vás odstránenie závad na elektrickej prípojke a rozvodoch do elektrického konektoru podľa revíznej správy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0096/20 | Objednávame si u Vás zavedenie prívodu vody k plynovej smažiacej panvice. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0049/19 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 103,20 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technická soľ sypaná | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 15,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Odpojenie a pripojenie elektroinštalácie, vodoinštalácie a odpadu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 678,24 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |