Objednávka č. VO/0004/20

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: VO/0004/20
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: utierky zelené 2 kart., TP Jumbo recykl. 30 ks, WIXX na riad 15 ks, handra na zem 60 ks, prachovka netkaná 40x40cm 45 ks, mydlo 5l Dime Flowers 2 ks, rukavice gumené medium 50 párov, vrecká do koša 60x70cm 30 rol.,Diava parket 750ml 20ks,Fixinela ružová 500ml 50ks, Aktivit na nábytok 3ks, Jar 900ml 15 ks, Well Done odmasťovač za studena 1000ml 3ks, drôtenka kovová 4 bal., Luxon kryštálová sóda 1000g 5ks,Švédska utierka 40x40cm 30 ks, Domestos 750ml na WC 42ks, vrecia na odpad 120l 70x110cm 10rol., špongia na riad Jumbo 7 bal., servítky Gastro 500ks biele 33x33mm 10 bal., Stura Facile 1000ml čistič odpadov 6ks, Savo Original 1l 20ks, Clin čistič na okná náhradná náplň 4,5l 1ks. Ďakujeme
Dátum vyhotovenia: 28.01.2020
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.01.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFBV/0026/20	Čistiace potreby	Gymnázium Alberta Einsteina	00605760	TRIPSY	52724077		48,36 €	05.02.2020			17.02.2020			Faktúra
DFBV/0024/20	Hygienické a čistiace potreby	Gymnázium Alberta Einsteina	00605760	TRIPSY	52724077		649,73 €	04.02.2020			17.02.2020			Faktúra