Faktúra č. DFSF/0003/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: UP SLOVENSKO
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Darčekové kupóny
- Dátum doručenia: 23.05.2019
- Celková hodnota: 2 258,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0050/19
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0050/19 | Objednávame si u Vás 226ks darčekových kupónov podľa rozpisu: počet kniž. 1ks, počet v kn.2ks, kupónov 2ks, NH 10,00€, počet kniž. 3ks, v kn.3ks, kupónov 9ks,NH 10,00€, počet kniž.43 ks, počet v kn.5ks, kupónov 215ks, NH 10,00€. Celková hodnota kupónov 2 260,00€. Ďakujeme v celkovej hodnote 2 260,00 EUR. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 0,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |