Faktúra č. DFBV/0307/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Scandi s.r.o.
- IČO: 36642983
- Adresa: Liskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0307/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hyg. potreby
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 3 323,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 312769577/2024
- Identifikácia objednávky: VO/0108/24
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0108/24 | Objednávame si u Vás: 17 ks Tork Reflex zásobník na papierové utieky, 20 kart.Tork Reflex papierové utierky v kotúči, 12 ks Tork SmartOne mini zásobník na toaletný papier v kotúči, 20 kart. Tork SmartOne toaletný papier v kotúči, 17 ks Tork zásobník na mydlá, 120 ks Tork jemná mydlová pena 1000 ml. Celková cena objednávky aj s DPH je 3 323,16 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 3 323,16 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Objednávka |