Faktúra č. DFBV/0284/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: OfficeLand, s.r.o.
- IČO: 35843136
- Adresa: Mierová 183, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0284/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 847,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0099/24
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0099/24 | Objednávame si u Vás: 100 ks kopírovací papier A4, 2 ks blok Flipchart 99x68cm, 10 ks Toaletný papier 1-vrstv. TORK Jumbo, 5 ks Pákový zakladač DONAU PP 7,5cm sivý, 5 ks Pákový zakladač DONAU 7,5cm žltý, 10 ks Donestos 750ml White&Shine, 1 ks Hubka na riad 10ks, 12 ks švédske utierky 30x35cm, 2 ks podložka na stôl-kalendár, 50 ks náplň Pilot čierna. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 847,53 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Objednávka |