Faktúra č. DFBV/0280/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0280/23
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 176,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0077/23
- Dátum zverejnenia: 03.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0077/23 | Objednávame si u Vás: 2 ks Toner HP LJ Pro MFP 500 str. ABEL, 1 ks Toner Canon CRG-719H ABEL 6400 str. Objednávka v celkovej cene 176,26 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 176,26 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Ekonóm | Objednávka |