Faktúra č. DFBV/0263/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0263/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 40,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0126/19
- Dátum zverejnenia: 23.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0126/19 | Objednávame si u Vás:3 kartóny papierových utierok ZZ zelené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |