Faktúra č. DFBV/0262/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
IČO: 00605760

Dodávateľ

Názov: Lamitec, spol. s.r.o.
IČO: 35710691
Adresa: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0262/24
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
Dátum doručenia: 29.10.2024
Celková hodnota: 651,56 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VO/0092/24
Dátum zverejnenia: 15.11.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VO/0092/24	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 5 krt. papierové utierky ZZ 1-vrstvové zelené /20 bal./, 5 bal. toaletný papier 2-vrstv. Jumbo 26 cm biely, 10 ks Jar na riad 900 ml., 6 ks Fixinela WC tekutý čistič, 1 ks odvápňovací prostriedok ProfiMate 500 ml., 2ks tekuté mydlo Tip Line fresh 5 l, 3 bal. batéria Energizer Alkaline Power AA-LR6/4ks tužková, 10 ks Domestos WC čistiaci gél 750 ml, 10 bal. vrecia zaväzovacie FINO Economy 60 l, 8 bal. vrecia na odpad 120 l čierne, 6 ks utierka z mikrovlákna 40 x 40 zelená, 2 bal. rukavice jednorázové, vinylové, pudrované, biele veľ.8/M, 2 bal. rukavice jednorazové nepudrované, modré veľ. 9/L, 1 ks Ajax na podlahy Floral Fiesta 5 l, 3 ks IO Stura Facile Forte čistič odpadov, 1 ks Cleamen 320 - kocky do pisoárov 1,5 kg. Cena objednávky s DPH 651,56 EUR. Ďakujeme	Gymnázium Alberta Einsteina	00605760	Lamitec, spol. s.r.o.	35710691		651,56 €	25.10.2024			31.10.2024		Ekonóm	Objednávka