Faktúra č. DFBV/0224/21
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0224/21
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 324,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0075/21
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/21 | Objednávame si u Vás 3ks toner HP CF410X, 2ks toner HP CF411Xcyan,2ks toner HP CF412X yellow, 2ks toner HP CF 413X magenta. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 324,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |