Faktúra č. DFBV/0223/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0223/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 568,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0059/23
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/23 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 5 ks Mydlo 5l Dime Flowers, 60 ks Toaletný papier prima Soft Jumbo 2 vrstv., 10 Kart. Utierky prima Soft papierové ZZ 20 bal/kart., 3 Bal. Rukavice jednorázové Latex L biele 100 ks. Celkom za celú objednávku 568,87 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 568,87 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |