Faktúra č. DFBV/0222/18
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0222/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 47,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0061/18
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/18 | Objednávame si u Vás : 4 bal. obálka na hrebeňovú väzbu A4, 4 bal. PVC obálky na hrebeň.väzbu, 7 bal. Euroobal A4, 5 ks korekčnej pásky, 1 ks poznámkový zošt . Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |