Faktúra č. DFBV/0219/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0219/25
- Popis fakturovaného plnenia: Svietidlá do ŠJ
- Dátum doručenia: 27.08.2025
- Celková hodnota: 458,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0043/25
- Dátum zverejnenia: 02.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás 9 ks svietidiel prachotesné a vlhkotesné do ŠJ. Dohodnutá cena aj s DPH je 458,30 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 458,30 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Ekonóm | Objednávka |