Faktúra č. DFBV/0212/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
IČO: 00605760

Dodávateľ

Názov: TRIPSY
IČO: 52724077
Adresa: Fučíková 462, 92521 Sládkovičovo

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0212/19
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
Dátum doručenia: 24.10.2019
Celková hodnota: 700,98 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VO/0098/19
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VO/0098/19	Objednávame si u Vás: Utierky ZZ zelené - 2 kart.,TP Jumbo 26cm 2vrst.recykl. - 36ks, Handra na zem 70x60 Milada šedá tkaná - 50ks, Prachovka - 45ks, Prostriedok na umývanie riadu WIXX lesné ovocie 5L - 15ks, Mydlo 5L Dime Flowers - 3ks, Rukavice gumené Medium - 50 pár, Vrecká do koša 60x70cm/25ks extra pevné - 30 rol., Diava Parket 750ml - 30ks, Fixinela ružová 500ml - 24ks, Aktiv na nábytok a drevo ošetrujúci 500ml MR - 3ks, Jar 900ml - 10ks,Well Done 1000ml-odmasťovač za studena NN - 5ks, Drôtenka 3ks nerezová - 6bal., Švédska utierka 40x40 cm - 30ks, Domestos 750ml na WC atlantic frech - 42ks, Vrece na odpad 120l 70x110cm/25ks40mic - 10rol., Špongia na riad tvar Jumbo 10ks bal. - 7bal.,Servítky Linteo Classic 33x33 krabica - 2 ks, Čistič odpadov Stura Facile 100ml - 6 ks, Savo 1L Original - 20 ks.	Gymnázium Alberta Einsteina	00605760	TRIPSY	52724077		0,00 €	17.10.2019			17.10.2019	Marta Lattová	Ekonóm	Objednávka