Faktúra č. DFBV/0211/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
IČO: 00605760

Dodávateľ

Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
IČO: 52724077
Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0211/22
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
Dátum doručenia: 20.10.2022
Celková hodnota: 1 157,17 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VO/0062/22
Dátum zverejnenia: 14.11.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VO/0062/22	Objednávame si u Vás: 10 Kart.utierky ZZ 1 vrst.zelené, 60 ks TP Jumbo 2 vrst. recyklovaný,15 ks GOLD/WIXX Citrus na riad 5 l,60 ks Handra Milada 80x60 cm tkaná biela, 45 ks Prachovka Monika flanelová 40x30cm biela, 5 ks Mydlo 5 l Dime Flowers, 30 pár. Rukavice gumenné Medium, 15 rol. Vrecia do koša 60 l 60x70 cm extra pevné, 40 ks Diava Parket 750 ml, 25 ks Fixinela WC 750 ml Extra silná, 3 ks Diava spray 300 ml Clasic na nábytok, 30 ks Jar 900 ml prípravok na riad, 3 ks Well Done 750 ml odmasťovač za studena, 10 bal. Drôtenka oceľová 30 g balenie 2 kusy, 5 ks Luxon Kryštálová sóda 1000 g, 50 ks Švédska utierka mikroultra profi 40x40 cm, 42 ks Fixinela DESI WC 500 ml, 15 rol. Vrecia na odpad 120 l 70x110 cm 25 ks čierne, 7 bal. Špogia na riad trvanlivá Jumbo 10ks/bal., 30 ks Savo original 1,2 l dezinfekcia. Objednávka za 1 081,68 bez DPH. Ďakujeme	Gymnázium Alberta Einsteina	00605760	Pretože TRIPSY s.r.o.	52724077		1 298,02 €	20.10.2022			25.10.2022	Marta Lattová	Ekonóm	Objednávka