Faktúra č. DFBV/0174/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0174/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 16.08.2023
- Celková hodnota: 123,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0044/23
- Dátum zverejnenia: 29.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/23 | Objednávame si u Vás: 5 ks Špagát prolen biely 40g, 50 ks Doska spisová so šnúrkami Mramor, 10 ks Euroobal matný A4/100ks, 50 ks Pero guličkové jednorázové modré, 17 bal Špendlíky RON/200ks, 11 ks Lepiaca páska 38mm x 66m transparentná, 3 ks Lepiaca páska HQ 48mm x 66m transparentná, 20 ks Lepidlo tyčinkové PRIT 10g. Objednávka celkom 123,60 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 123,60 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |