Faktúra č. DFBV/0169/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0169/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 01.07.2024
- Celková hodnota: 29,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0054/24
- Dátum zverejnenia: 07.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 4kart. utierky primaSoft papierové zelené recyklované 20bal./kart., 24ks toaletný papier Jumbo 280 28cm 2 vrst., 45ks handra Milada 80x60cm tkaná biela vaflová, 20ks handra biel 80x60cm, 3ks mydlo 5l Dime Flowers, 3ks odmasťovač za studena well done 750 ml, 2ks krystal na okná 750 ml, 4ks Krystal na okná 5l, 2ks Jar/Fairy 5 ml Profesional, 10ks Fixinela Plus 500 ml, 2 ks Krystal na okná 750 ml. Cena objednávky celkom s DPH 358,96 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 358,96 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Ekonóm | Objednávka |