Faktúra č. DFBV/0140/20
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0140/20
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 19.08.2020
- Celková hodnota: 134,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0045/20
- Dátum zverejnenia: 03.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/20 | Objednávame si u Vás 2ks toner HP LJ Pro Abel a 1ks toner Samsung SCX 4200 Abel. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |