Faktúra č. DFBV/0137/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0137/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 763,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0035/23
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/23 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 10 kartónov papierové utierky zelené, 60 ks toaletný papier Jumbo veľký, 45 ks prachovka plienková, 4 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 10 ks Savo proti plesni, 10 ks WC desodorant, 10 bal. vrecia extra pevné 300 l /10ks v bal./, 10 bal špongia na riad, 5 ks prípravok na pripáleniny /napr.grilpur alebo alternatíva/, 10 ks drátenka nerezová, 25 ks Citra - prášok na riad 400g, 30 ks handra tkaná sivá veľká, 25 ks rolka vrece na odpadky 60x70. Celková cena objednávky je podľa Vašej CP 763,08 s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 763,08 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |