Faktúra č. DFBV/0131/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Admon s.r.o.
- IČO: 55726763
- Adresa: Hradská 8518/24, 821 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0131/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 370,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/25
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás čistiace potreby: 50 ks handra Milada Vaflo, 18 ks Krastal leštenka na nábytok s rozprašovačom, 4 ks Násada drevená, 6 ks Okene Matrix, 2 bal. Rukavice latexové L, 2 bal. Rukavice latexové XL, 4 ks ryžák, 1 kart. Servítky do zásobníku Gastro, 10 ks Sóda kryštalická, 4 bal Utierka PVA 35x38cm, 10 rol. Vrece igelitové 120L čierne 70x110cm. Cena objednávky celkom s DPH je 370,72 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Admon s.r.o. | 55726763 | 370,72 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | Ekonóm | Objednávka |