Faktúra č. DFBV/0117/20
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0117/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektronické stravovacie poukážky
- Dátum doručenia: 13.07.2020
- Celková hodnota: 9 165,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2016-681-LZM
- Identifikácia objednávky: VO/0035/20
- Dátum zverejnenia: 13.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/20 | Objednávame si u Vás: 2 393ks elektronické stravovacie poukážky po 3,83 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 0,00 € | 06.07.2020 | 15.07.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |