Faktúra č. DFBV/0107/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0107/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 163,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/22
- Dátum zverejnenia: 17.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/22 | Objednávame si u Vás: 2 ks Toner CF259X/Canon. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 163,20 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |