Faktúra č. DFBV/0104/24

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0104/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 256,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0036/24
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0036/24 Objednávame si u Vás: 7 kart. utierky papierové ZZ skladané 1 vrst. recyklované zelené 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 2 vrst. recykolovaný biely, 7 ks Diava Parket 750 ml, 4 ks čistič Cipro 400 g sypký prášok. Objednávka v celkovej sume aj s DPH 285,70 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 285,70 € 19.04.2024 25.04.2024 Ekonóm Objednávka
Tlačiť