Faktúra č. DFBV/0104/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0104/24
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 256,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0036/24
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/24 | Objednávame si u Vás: 7 kart. utierky papierové ZZ skladané 1 vrst. recyklované zelené 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 2 vrst. recykolovaný biely, 7 ks Diava Parket 750 ml, 4 ks čistič Cipro 400 g sypký prášok. Objednávka v celkovej sume aj s DPH 285,70 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 285,70 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Objednávka |