Faktúra č. DFBV/0103/20
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0103/20
- Popis fakturovaného plnenia: Podlahovina
- Dátum doručenia: 12.06.2020
- Celková hodnota: 767,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0028/20
- Dátum zverejnenia: 25.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/20 | Objednávame si u Vás: 36m2 PVC NFE Amos 2120-80,12,3m2 peniažkoviny seda, 1ks alkapren 7,5kg plus, 2ks alkapren 3,6kg plus, 40bm sokel 801, 2ks čepel háková Wolf 10ks/solinger/, 1ks štetec pl.30 plast.r., 1ks štetec pl.40 plast.r. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRI-OLL | 35759275 | 0,00 € | 09.06.2020 | 12.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |