Faktúra č. DFBV/0093/20
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0093/20
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 21.05.2020
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/20
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/20 | Objednávame si u Vás: 2ks overal celotelový s kapucňou XXL TRP, 3kart. utierky zelené ZZ, 20ks handra na zem 70x60 Milada. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 20.05.2020 | 25.05.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |