Faktúra č. DFBV/0090/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0090/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 182,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0024/23
- Dátum zverejnenia: 21.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0024/23 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál: 15 bal. Spony listové 50 mm pozinkované, 6 bal. Spony listové RON 75 mm pozinkované, 35 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny, 27 ks Popisovač Pilot na biele tabule červený, 12 ks Stierka magnetická filcová na biele tabule, 15 bal. Spinky do zošívačky RON 24/6/1000ks. Cena objednávky celkom s DPH je 182,48 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 182,48 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |