Faktúra č. DFBV/0081/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0081/19
- Popis fakturovaného plnenia: Toner Samsung
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 26,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0038/19
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/19 | Objednávame si u Vás: 1ks Toner SAMSUNG M2020. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |