Faktúra č. DFBV/0075/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0075/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 255,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/23
- Dátum zverejnenia: 10.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/23 | Objednávame si u Vás 24 ks Toaletný papier Jumbo jednovrstvový, 22 ks Popisovač Pilot na biele tabule modrý, 15 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny, 60 ks Utierky ZZ Karina jednovrstvové zelené, 25 ks Vrecia do koša zaťahovacie 530x600 mm/25ks biele. Cena celej objednávky je 255,26 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,26 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |