Faktúra č. DFBV/0062/21
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0062/21
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 03.05.2021
- Celková hodnota: 95,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0020/21
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/21 | Objednávame si u Vás 1ks toner Canon CRG-719H ABEL Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |