Faktúra č. DFBV/0058/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0058/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 82,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0013/25
- Dátum zverejnenia: 14.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/25 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner HP LJ pro MFP ABEL cena objednávky celkom s DPH 82,46 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Objednávka |