Faktúra č. DFBV/0045/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0045/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 836,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0018/24
- Dátum zverejnenia: 07.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/24 | Objednávame si u Vás tonery: 1 ks Epson originál C5X9R X Magenta, 4 ks Epson originál C5X9R XL Yellou, 3 ks Epson originál C5X9R Magenta, 4 ks Epson origiál C5X9R XL Cyan, 4 ks Epson originál C5X9R Black.Celkom s DPH 836,30 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 836,30 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka |