Faktúra č. DFBV/0043/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
IČO: 00605760

Dodávateľ

Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
IČO: 52724077
Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0043/23
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
Dátum doručenia: 02.03.2023
Celková hodnota: 185,21 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VO/0011/23
Dátum zverejnenia: 14.03.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VO/0011/23	Objednávame si u Vás: 10 kartónov papierové utierky zelené, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký, 15 ks saponát na riad 5l, 60 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 20 ks rukavice gumené veľkosť M, 15 ks vrecia na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 25 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks spray na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - kuchyňa, 10 ks drátenka nerezová bal 2ks, 5 ks kryštalická sóda 1kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500ml, 15 ks vrecia na odpadky rolka 70x110, 7 bal. špongia na riad tvarovaná, 30 ks Savo 1l, 2 bal. jednorázové hygienické rukavice, 6 ks prípravok na okná rozprašovač. Ďakujeme	Gymnázium Alberta Einsteina	00605760	Pretože TRIPSY s.r.o.	52724077		1 439,59 €	23.02.2023			02.03.2023	Marta Lattová	Ekonóm	Objednávka