Faktúra č. DFBV/0038/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0038/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 435,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0013/24
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/24 | Objednávame si u Vás 5 bal Spinky do zošívačky Novus 10/1000ks, 12 ks Stierka magnetická, filcová na biele tabule mix farieb, 2 bal Euroobal matný A4 60mic./100ks, 40 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny, 5 ks Rýchloviazač PP s eurodierovaním červený A4, 20 ks Náplň Pilot do popisovača na biele tabule čierna, 30 ks Papier kop.biely A4/80g/500ks Premium, 5 ks Rýchloviazač PP s eurodierovaním tmavomodrý A4, 40 ks Popisovač Pilot na biele tabule červený, 20 ks Náplň Pilot do popisovača na biele tabule červená, 1 ks Rozraďovač kart.úzky 1/3 EKO mix farieb/100ks. Objednávka celkom 435,48 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,48 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Objednávka |