Faktúra č. DFBV/0031/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Tatra Reisen
- IČO: 48004871
- Adresa: Bystrá 141, 977 01 Brezno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0031/23
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - žiaci
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 7 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0007/23
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/23 | Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby spojené s organizovaním LVK v termíne od 05.02.- 10.02.2023 pre 52 žiakov. Cena na 1 žiaka je 150,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 7 800,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |