Faktúra č. DFBV/0017/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0017/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota: 451,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0003/24
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/24 | Objednávame si u Vás: 7 Kart. utierky prima Soft papierové ZZ 1 vrstv. recyklované 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 280 28 cm 257 m 2 vrst. recyklovaný biely, 1 Bal rukavice jednorazové Latex l biele 100 ks, 30 Rol vrecia LDPE na odpad extra silné 700x1100mm 120 l čierne 15 ks/rol., 10 ks fixinela DESI WC 500 ml, 5 ks mydlo 5 l Dime Flowers, 3 ks Diava Parket 750 ml. Celková cena objednávky je 451,04 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ekonóm | Objednávka |