Faktúra č. DFBV/0010/21
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0010/21
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota: 104,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0002/21
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/21 | Objednávame si u Vás: 10ks Savo 500ml, 42ks TP Jumbo 26cm, 5rol. Vrecia na odpad zaťah., 5ks Kozmetické obrúsky, 10blok Šatňový blok 100 lístkov, 50ks Pero spoko jednorázové modré, 3ks popisovač Centropen čierny. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 0,00 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |