Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 52,57 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Služby Virtuálnej knižnice 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0008/17 | Kamerový záznam na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Harum - Harum video foto štúdio | 11798122 | 0,00 € | 12.04.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| ŠJ 67/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 71,48 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 70/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 6,99 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 421,01 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,61 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 2017_MPC_EGO-174 | Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 420,00 € | 11.04.2017 | 25.05.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0078/17 | OLO 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Vyúčtovanie - zrážková voda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 2,17 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 448,82 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Zrážková voda 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Kamerový záznam na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Harum - Harum video foto štúdio | 11798122 | 552,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Dodávka elektriny 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Telefón 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,84 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Ozvučenie a osvetlenie na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MARILA trade s.r.o. | 46118608 | 977,03 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Dodávka tepelnej energie 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 067,54 € | 05.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Dodávka plynu 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Montáž a kabeláž stropných svetiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 155,76 € | 04.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 11/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 10,19 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka |