Up Déjeuner, s. r. o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 41
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 122,85 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 189,90 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 622,44 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 196,18 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 867,66 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 628,57 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 505,96 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 886,06 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 376,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 713,68 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 205,80 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 377,99 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 961,35 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 361,32 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 794,67 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 079,22 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 473,44 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 709,42 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |