CMT Group s.r.o.
Informácie
- Názov: CMT Group s.r.o.
- IČO: 47372141
- Adresa: Panenská 13, 811 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 88
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0060/19 | Odvoz bioodpadu, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | Odvoz bioodpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | Odvoz bioodpadu, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | Odvoz bioodpadu, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | Odvoz bioodpadu, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | Odvoz bioodpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | Odvoz bioodpadu 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | Odvoz bioodpadu 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | Odvoz bioodpadu 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/19 | Odvoz bioodpadu 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | Odvoz bioodpadu, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Odvoz bioodpadu, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | Odvoz bioodpadu, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | Odvoz bioodpadu, 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Odvoz bioodpadu, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | Odvoz bioodpadu, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | Odvoz bioodpadu, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Odvoz bioodpadu, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | Odvoz bioodpadu, 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | Odvoz bioodpadu, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |