Scandi s. r. o.
Informácie
- Názov: Scandi s. r. o.
- IČO: 36642983
- Adresa: Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 62
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0139/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0005/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 564,55 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,96 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 281,12 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 262,44 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 296,89 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,20 € | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 480,67 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 607,64 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 108,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,20 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0133/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 214,51 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 158,76 € | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 143,81 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 190,51 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 174,96 € | 01.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 198,94 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 129,82 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |